監督索引號53040000421301000
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年度
部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分2024年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯系和團結的人員。
二、基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：辦公室、干部科、研究室、信息宣傳科、民主黨派工作科、民族工作科、宗教事務科、政策法規科（行政審批科）、民族團結進步示范創建科、港澳臺僑工作科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士工作科（黨外知識分子工作科）。下屬全額撥款事業單位2個，分別是：
1.玉溪市統戰服務中心
2.玉溪市民族宗教服務中心。
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進玉溪市委、農工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學社玉溪市委和玉溪市歸國華僑聯合會會計賬務歸并我部門統一核算。
（二）決算單位構成情況
納入我部門2024年度部門決算編報的單位共11個。分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進玉溪市委
6.農工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯合會
10.玉溪市統戰服務中心
11.玉溪市民族宗教服務中心。
納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位以及服務聯系的七個民主黨派市委機關范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
我部門2024年末編制內實有人員74人（部機關34人、民主黨派市委機關20人、市歸國華僑聯合會5人、下屬事業單位15人）。包括財政撥款開支經費的：公務員58人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員11人，機關和事業工人5人；經費自理人員0人。
我部門2024年末其他人員5人。包括財政撥款開支經費的人員5人；經費自理人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛，超編0輛。
三、重點工作概述
一是強化政治引領，共同思想政治基礎持續鞏固。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為思想政治引領的關鍵，加強專題培訓，舉辦全市統一戰線學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想暨統戰系統干部能力素質提升專題培訓班、全市年輕一代民營經濟人士和新的社會階層代表人士專題培訓班等6期，分層次、分領域培訓統戰干部和黨外代表人士，進一步強化理論修養、堅定理想信念。持續加強與黨外代表人士思想溝通，不斷提升思想引領的針對性實效性，鞏固夯實黨外代表人士堅定不移聽黨話、跟黨走、與黨同心奮斗的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
二是堅持新型政黨制度，多黨合作效能不斷提升。加強政黨協商，牽頭召開市委年度重點調研課題協商座談會、黨風廉政建設及反腐敗工作通報會，組織開展“推動園區經濟高質量發展”“高水平建設健康玉溪”等專題調研協商3次，引導民主黨派、工商聯、無黨派人士聚焦市委中心工作開展課題調研、參政議政。
三是緊扣工作主線，民族團結進步事業有力推進。堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為玉溪各項工作的主線，完善創建工作格局，制定“十項任務清單”，構建起以“市縣鄉村組”五級聯創縱向到底、“九進”共創橫向支撐的全域創建工作模式，形成全力、全面、全域、全程、全民抓創建工作的格局。強化宣傳教育，加強鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育，對全市各行業部門和9個縣（市、區）、75個鄉鎮（街道）進行全覆蓋宣講、輪訓，組織2024年鑄牢中華民族共同體意識教育優秀教學教案、課件、藝術作品評選活動。全力推動創建重點任務落實，民族團結進步創建國檢測評指標160項措施全部完成，實施197個“九進”樣板點提升工程，華寧縣城關社區被表彰為全國民族團結進步模范集體。不斷擦亮創建品牌，以“同唱一首歌同為一家人”為創建品牌，持續講好聶耳和國歌的故事，先后舉辦了攝影大賽、“7·17同升國旗·同唱國歌”暨“聶耳杯”大學生合唱展演、“7·27香港明星足球隊—玉昆足球嘉年華”等大型活動20余場次。
四是圍繞“兩個健康”，民營經濟統戰工作持續加強。持續深化民營經濟人士理想信念教育，召開全市民營經濟人士理想信念教育現場推進會，組織全市商會、民營經濟人士集中開展黨的二十屆三中全會精神宣傳7場次，服務民營經濟健康發展，組織民營企業負責人和商會會員開展“法律三進”培訓，幫助企業依法治企、規范用工，持續開展“解疑釋惑、服務企業”走訪活動，走訪民營企業565戶，摸排發現幫助解決各類困難問題216個。
五是創新平臺載體，黨外知識分子和新的社會階層人士工作取得新進展。圓滿完成市新的社會階層聯誼總會第二屆換屆工作，以“學校+基地”模式，在市、縣（市、區）社會主義學院或職業技術學校創建22個黨外知識分子服務基地，在全省率先探索開展新的社會階層人士綜合評價，制定出臺《玉溪市新的社會階層代表人士綜合評價工作意見》，引導新的社會階層人士積極參與經濟社會發展。
第二部分2024年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年度收入合計35,039,690.97元。其中：財政撥款收入33,651,075.97元，占總收入的96.04%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入1,388,615.00元，占總收入的3.96%。
與上年相比，收入合計減少3,813,155.95元，下降9.81%。其中：財政撥款收入減少4,540,870.95元，下降11.89%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入增加727,715.00元，增長110.11%。主要原因是2024年特定目標類項目預算資金減少。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年度支出合計34,951,848.97元。其中：基本支出19,325,346.13元，占總支出的55.29％；項目支出15,626,502.84元，占總支出的44.71％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。
與上年相比，支出合計減少4,281,033.03元，下降10.91%。其中：基本支出減少1,106,361.45元，下降5.41%；項目支出減少3,174,671.58元，下降16.89%；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。主要原因是2024年特定目標類項目預算資金支出減少。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出19,325,346.13元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,352,674.81元，占基本支出的84.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,972,671.32元，占基本支出的15.38％。
（二）項目支出情況
2024年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,626,502.84元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2012304民族工作專項：民族團結進步示范創建樣板建設暨宣傳教育經費支出330,000.00元、特定項目支出10,000,000.00元。
2.2012502一般行政管理事務：玉溪市第五次歸僑僑眷代表大會經費支出17,762.25元、國內僑務工作經費支出132,000.00元。
3.2012599其他港澳臺事務支出：2023年度省級困難歸僑僑眷重點幫扶補助經費支出39,000.00元。
4.2012902一般行政管理事務：2024年度省級困難歸僑僑眷重點幫扶補助經費支出39,000.00元。
5.2012999其他群眾團體事務支出：中央華僑事務經費支出63,859.50元。
6.2012802一般行政管理事務：民革玉溪市委參政議政工作補助經費支出22,557.00元、九三學社滇中五市（州）聯合調研工作經費支出25,768.00元、九三學社玉溪市委主委經費支出48,363.83元、民革玉溪市委主委經費支出48,663.00元、玉溪民盟組織成立40周年系統活動經費支出30,000.00元、民盟玉溪市委主委經費支出48,531.56元、民盟玉溪市委工作經費支出12,506.00元、民盟玉溪市委開展杞麓湖保護治理民主監督經費支出50,000.00元、民盟盟員學習培訓經費支出20,000.00元、農工黨玉溪市委主委經費支出29,211.00元。
7.2013401行政運行：遺屬生活補助經費支出54.00元。
8.2080801死亡撫恤：遺屬生活補助經費支出11,364.00元。
9.2013402一般行政管理事務：春節送溫暖專項資金支出200,000.00元、各民主黨派市委重點課題調研項目經費支出15,897.48元、民主黨派貫徹落實“三個文件”精神項目經費支出92,400.00元、特定項目支出572,939.00元。
10.2013499其他統戰事務支出：政協提案培育和重點提案培育補助經費支出49,158.00元、特定項目支出1,160,838.00元。
11.2013404宗教事務：特定項目支出2,073,233.22元。
12.2139999其他農林水支出：省對下民族宗教專項資金支出493,397.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年度一般公共預算財政撥款支出33,651,075.97元，占本年支出合計的96.28%。與上年相比減少4,540,870.95元，下降11.89%，完成年初預算的101.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務（類）支出27,468,289.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.63%，完成年初預算的100.37%。主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費、公用經費和工作業務經費支出，以及為完成特定的統戰事務、民族事務工作任務或事業發展目標專項業務工作的經費支出。造成預決算差異的主要原因是人員變動。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
8.社會保障和就業（類）支出2,878,377.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.55%，完成年初預算的92.92%。主要用于機關及下屬事業單位的養老保險繳費和職業年金支出、退休經費等支出。造成預決算差異的主要原因是人員及繳費基數變動。
9.衛生健康（類）支出1,397,476.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%，完成年初預算的104.57%。主要用于機關及下屬事業單位的職工醫療保險、公務員醫療補助支出。造成預決算差異的主要原因是人員及繳費基數變動。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
12.農林水（類）支出493,397.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%，年初無此項預算。主要用于主要用于省對下民族宗教專項資金支出。造成預決算差異的主要原因是省級資金未納入市本級年初預算編制。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
19.住房保障（類）支出1,413,536.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.20%，完成年初預算的103.44%。主要用于機關及下屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金和按政策規定向符合條件職工發放的住房補貼。造成預決算差異的主要原因是人員及繳費基數變動。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算，無支出。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算，無支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為259,000.00元，決算為217,972.42元，完成年初預算的84.16%；支出決算較上年減少294,507.84元，下降57.47%。
因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為140,000.00元，決算為139,968.76元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的64.21%，完成年初預算的99.98%；公務接待費支出年初預算為119,000.00元，決算為78,003.66元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的35.79%，完成年初預算的65.55%。
因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少262,500.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加4,617.21元，增長3.41%；公務接待費支出決算較上年減少36,625.05元，下降31.95%；具體是國內接待費支出決算78,003.66元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少36,625.05元，下降31.95%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為259,000.00元，支出決算為217,972.42元，完成年初預算的84.16%，支出決算較上年減少294,507.84元，下降57.47%。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為140,000.00元，決算為139,968.76元，完成年初預算的99.98%；公務接待費支出年初預算為119,000.00元，決算為78,003.66元，完成年初預算的65.55%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格公務用車和公務接待管理。其中，公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格公務用車管理；公務接待費支出決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，嚴格公務接待管理。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少262,500.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加4,617.21元，增長3.41%；公務接待費支出決算減少36,625.05元，下降31.95%，具體是國內接待費支出決算78,003.66元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少36,625.05元，下降31.95%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2023年經批準更新購置1輛公務用車，2024年無購車支出。其中，公務用車購置費支出決算減少的主要原因是2023年經批準更新購置1輛公務用車，2024年無購車支出；公務用車運行維護費支出決算增加的主要原因是工作需要，公務用車次數增加；公務接待費支出決算減少的主要原因是厲行節約，嚴格公務接待管理。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于保障單位執行公務活動、開展基層工作調研等開展專項業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障單位為完成特定工作任務或事業發展目標，開展專項業務工作發生的接待支出，如上級部門到玉溪調研檢查指導工作等所發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項
不存在需要說明的事項。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年機關運行經費支出2,972,671.32元，比上年減少925,973.62元，下降23.75%，主要原因是按照過緊日子的要求，厲行節約，工作業務經費逐年壓縮。部門機關運行經費主要用于日常公用經費支出，包含辦公費293,360.70元、印刷費19,506.00元、水費28,111.97元、電費47,285.41元、郵電費30,180.54元、差旅費432,297.50元、維修(護)費34,540.71元、會議費26,698.00元、培訓費118,746.00元、公務接待費78,003.66元、專用材料費21,425.36元、勞務費54,693.36元、委托業務費491,638.67元、工會經費176,272.56元、福利費66,798.70元、公務用車運行維護費139,968.76元、其他交通費用744,026.00元、稅金及附加費用1,030.74元、其他商品和服務支出137,061.68元、辦公設備購置31,025.00元。
二、國有資產占用情況
截至2024年末，中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部資產總額3,287,586.50元，其中，流動資產336,024.72元，固定資產2,743,333.55元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產208,228.23元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少27,396.26元，其中固定資產減少106,790.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產65項，賬面原值265,858.25元，實現資產處置收入730.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，部門政府采購支出總額375,929.76元，其中：政府采購貨物支出213,540.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出162,389.76元。授予中小企業合同金額375,929.76元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2024年度部門決算公開表.pdf
監督索引號53040000421301111
