監(jiān)督索引號53040000421300000
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發(fā)展最廣泛的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數(shù)民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯(lián)系和團結的人員。
（二）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：辦公室、干部科、研究室、信息宣傳科、民主黨派工作科、民族工作科、宗教事務科、政策法規(guī)科（行政審批科）、民族團結進步示范創(chuàng)建科、港澳臺僑工作科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士工作科（黨外知識分子工作科）。
納入2025年度部門預算編報獨立編制單位11個，分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進玉溪市委
6.農工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯(lián)合會
10.玉溪市統(tǒng)戰(zhàn)服務中心
11.玉溪市民族宗教服務中心。
（三）重點工作概述
2025年，中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記關于做好新時代黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想和考察云南重要講話精神，堅決貫徹落實黨中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作各項決策部署和省委、市委工作要求，發(fā)揮大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局作用，統(tǒng)籌推進統(tǒng)戰(zhàn)各領域工作高質量發(fā)展，奮力推動玉溪統(tǒng)一戰(zhàn)線工作爭先進位。一是堅持和加強黨對統(tǒng)戰(zhàn)工作的領導，認真貫徹落實統(tǒng)戰(zhàn)工作責任制。二是建立思想引領機制，持續(xù)增進政治共識。三是牢牢把握大團結大聯(lián)合主題，推動統(tǒng)戰(zhàn)各領域工作提質增效。四是強化自身建設，深入推進作風革命、效能革命，著力打造學習型機關、服務型機關、實干型機關、創(chuàng)新型機關、廉潔型機關，推動統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)更好履行職能、發(fā)揮作用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制61人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制15人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員42人，其中：離休0人，退休42人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入22,263,154.16元，其中：一般公共預算21,463,154.16元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入800,000.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
較2024年部門財務總收入下降32.88%，主要原因是2025年初預算批復項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入21,463,154.16元，其中:本年收入21,463,154.16元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款21,463,154.16元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
較2024年部門財政撥款收入下降35.29%，主要原因是2025年初預算批復項目資金減少。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出22,263,154.16元。財政撥款安排支出21,463,154.16元，其中：基本支出20,748,582.16元，與上年對比增長7.42%，主要原因是實有人數(shù)增加導致人員經費增加；項目支出714,572.00元，與上年對比下降94.85%，主要原因是2025年初預算批復項目資金減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
一般公共服務支出—港澳臺事務—行政運行（2012501）1,038,699.48元，主要用于市僑聯(lián)工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯(lián)事務—行政運行（2012801）4,180,274.20元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部7家民主黨派工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯(lián)事務—一般行政管理事務（2012802）653,100.00元，主要用于民主黨派重點課題調研等項目經費；
一般公共服務支出—群眾團體事務—其他群眾團體事務支出（2012999）50,000.00元，主要用于市僑聯(lián)僑鄉(xiāng)文化建設項目經費；
一般公共服務支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務—行政運行（2013401）7,284,741.61元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統(tǒng)戰(zhàn)事務—事業(yè)運行（2013450）2,109,974.77元，主要用于市委統(tǒng)戰(zhàn)部事業(yè)人員工資福利支出及商品服務支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）1,335,600.00元，主要用于退休人員生活補助及日常公用支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）1,562,521.60元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳交；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）260,000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳交；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤（2080801）11,472.00元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）714,184.26元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）104,373.83元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助（2101103）570,468.80元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳交；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）79,943.61元，主要用于在職人員大病補充保險、工傷保險繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）1,432,692.00元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補貼（2210203）75,108.00元，主要用于在職人員住房補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年無市對下轉移支付項目支出預算。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額54,500.00元，其中：政府采購貨物預算22,900.00元、政府采購服務預算31,600.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計259,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費開支，無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年公務接待費預算為119,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為130次，共計接待1200人次。
主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年公務用車購置及運行維護費為140,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費140,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
主要原因是厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費開支。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年重點項目玉溪市僑鄉(xiāng)文化建設工作經費50,000.00元，項目年度績效目標：做好中國華僑國際文化交流基地申報相關工作，重點僑鄉(xiāng)打造具僑鄉(xiāng)文化建設項目2個。具體績效目標：一級指標：產出指標，二級指標：數(shù)量指標，三級指標：依托僑鄉(xiāng)文化建設項目展示中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，開展宣傳活動次數(shù)，指標值>=5次；一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：及時開展項目實施，指標值>=80.00%；一級指標：產出指標，二級指標：時效指標，三級指標：在規(guī)定時間內完成項目實施，指標值=100.00%；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：通過僑鄉(xiāng)文化建設項目打造，開展宣傳活動，讓社會各界知僑、愛僑、護僑，指標值=效果顯著；一級指標：滿意度指標，二級指標：服務對象滿意度指標，三級指標：服務對象滿意度，指標值>=90.00%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年機關運行經費安排3,292,068.80元，較上年增長4.94%，主要原因是實有人數(shù)增加導致人均公用經費等增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產總額3,287,586.50元，其中，流動資產336,024.72元，固定資產2,743,333.55元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產208,228.23元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少27,396.26元，其中固定資產減少106,790.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產65項，賬面原值265,858.25元，實現(xiàn)資產處置收入730.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數(shù)。
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算公開表.xls
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預算重點領域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53040000421300111
