監督索引號53040000421301000
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度
部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委統戰部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯系和團結的人員。
（二）2023年度重點工作任務概述
一是抓思想引領，持續深入抓好黨的二十大精神的學習宣傳貫徹落實。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為全市統一戰線思想政治引領的頭等大事，將黨的二十大大精神列入全市統一戰線各類主題教育和各類教育培訓的重要內容，作為社會主義學院舉辦各類班次的必修課，分期分批對統一戰線成員進行培訓輪訓。深入各商會（協會）、宗教活動場所、僑鄉僑場等開展面對面宣講，真正把黨的二十大精神宣講到統一戰線各領域、各界人士之中，積極鼓勵支持統戰對象自主開展多種形式的學習宣講活動。
二是抓參政黨建設，不斷提升多黨合作制度效能。認真落實《政黨協商計劃》，引導民主黨派聚焦推動高質量發展、主動服務和融入新發展格局，為市委、市政府獻務實之策、建睿智之言。
三是抓示范創建，全力推動玉溪民族工作高質量發展。堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線，深入貫徹中央、省委、市委民族工作會議精神，全力推進全國民族團結進步示范市創建，全力推進全國民族團結進步示范市創建，著力打造民族團體進步示范創建升級版，打造鑄牢中華民族共同體意識玉溪樣板。深入實施“枝繁干壯”工程，實施少數民族優秀傳統文化保護傳承工程，打造少數民族文化精品，構筑中華民族共有精神家園。依托民族團結進步“十縣百鄉千村萬戶”示范引領建設工程，進一步改善民族地區基礎設施建設，推進基本公共服務均等化，夯實各民族共同實現現代化的基礎。深入實施“石榴紅工程”、各民族交往交流交融“三項計劃”，統籌做好城市民族工作，積極構建互嵌式社會結構和社區環境。認真貫徹民族區域自治制度，堅持依法管理民族事務，加強民族地區普法宣傳教育。
四是抓兩個健康，推動民營經濟統戰工作提質增效。充分發揮玉溪市年輕一代民營經濟人士健康成長研究中心作用，深入推進2023年9個民營經濟人士理想信念教育基地建設。深入推進“梧桐樹工程”，持續開展“解疑釋惑、服務企業”調研活動。實施“梧桐樹工程”，助力營商環境改善，搭建招商引資橋梁。
五是抓平臺機制，切實把黨外知識分子和新的社會階層人士組織起來發揮作用。探索建立新的社會階層代表人士綜合評價體系，建立代表人士工作臺賬和信息庫。依托新的社會階層人士聯誼組織、工作站和實踐創新基地，組織開展形式多樣、內容豐富的活動，團結引領新的社會階層人士在創新創業、數字經濟發展、維護清朗網絡空間等方面發揮積極作用。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置12個內設機構，包括：辦公室、干部科、研究室、信息宣傳科、民主黨派工作科、民族工作科、宗教事務科、政策法規科（行政審批科）、民族團結進步示范創建科、港澳臺僑工作科、非公有制經濟工作科、新的社會階層人士科（黨外知識分子工作科）。下屬全額撥款事業單位2個，分別是：
1.玉溪市統戰服務中心
2.玉溪市民族宗教服務中心。
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進玉溪市委、農工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學社玉溪市委和玉溪市歸國華僑聯合會會計賬務歸并市委統戰部統一核算。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位9個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進玉溪市委
6.農工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯合會
10.玉溪市統戰服務中心
11.玉溪市民族宗教服務中心。
納入中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年末實有人員編制75人。其中：行政編制60人（含行政工勤編制2人），事業編制15人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員53人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員15人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度收入合計38,852,846.92元。其中：財政撥款收入38,191,946.92元，占總收入的98.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入660,900.00元，占總收入的1.70%。與上年相比，收入合計增加12,514,307.44元，增長47.51%。其中：財政撥款收入增加12,502,518.34元，增長48.67%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加11,789.10元，增長1.82%。主要原因是特定工作任務導致項目預算資金增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度支出合計39,232,882.00元。其中：基本支出20,431,707.58元，占總支出的52.08%；項目支出18,801,174.42元，占總支出的47.92%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13,114,866.02元，增長50.21%。其中：基本支出增加405,388.06元，增長2.02%；項目支出增加12,709,477.96元，增長208.64%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是特定工作任務導致項目預算資金支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出20,431,707.58元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,533,062.64元，占基本支出的80.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,898,644.94元，占基本支出的19.08％。基本支出年支出300,466.28元/人，人員經費年支出243,133.27元/人，日常公用經費年支出57,333.01元/人。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出18,801,174.42元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2012304民族工作專項：玉溪市組團參加2022年云南省第十二屆少數民族傳統體育運動會經費支出400,000.00元、玉溪市創建全國民族團結進步示范市本級經費支出1,745,951.75元、特定項目支出10,000,000.00元。
2.2012399其他民族事務支出：民族團結保障經費支出37,890.00元。
3.2012502一般行政管理事務：2022年中央華僑事務市本級經費支出3,393.82元、省歸國華僑聯合會補助國內僑務工作經費支出20,000.00元。
4.2012802一般行政管理事務：民盟玉溪市委協助民盟云南省委開展杞麓湖保護治理民主監督經費支出50,000.00元、農工黨玉溪市委機關運行補助經費支出26,805.25元、九三學社玉溪市委主委經費支出50,000.00元、民盟玉溪市委盟員履職能力提升學習培訓經費支出30,000.00元、沿長江省市民盟組織參與長江生態環境保護（云南段）民主監督工作推進會經費支出62,500.00元、民建玉溪市委主委經費支出46,902.92元、民盟玉溪市委開展主題教育學習活動經費支出30,000.00元、民主黨派項目經費支出190,931.78元。
5.2012899其他民主黨派及工商聯事務支出：社科研究課題經費支出3,995.00元。
6.2012999其他群眾團體事務支出：中央華僑事務經費支出26,000.00元。
7.2013401行政運行：遺屬生活補助經費支出11,142.00元、特定項目支出20,000.00元。
8.2013402一般行政管理事務：春節送溫暖專項資金支出200,000.00元、特定項目支出935,600.81元。
9.2013499其他統戰事務支出：主要用于歸僑僑眷技能培訓、特定項目等支出1,346,118.50元。
10.2013404宗教事務：特定項目支出2,451,209.89元。
11.2130315抗旱：民革玉溪市委主委經費支出50,000.00元。
12.2130506社會發展：鄉村振興聯系點工作經費支出100,000.00元。
13.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出：省級財政銜接推進鄉村振興（少數民族發展任務）補助資金支出390,000.00元。
14.2139999其他農林水支出：省對下民族宗教專項資金支出572,732.70元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度一般公共預算財政撥款支出38,191,946.92元,占本年支出合計的97.35%。與上年相比增加12,516,676.82元，增長48.75%,主要原因是特定工作任務導致一般公共預算財政撥款項目資金支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出31,082,738.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.39%。主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費、公用經費和工作業務經費支出，以及為完成特定的統戰事務、民族事務工作任務或事業發展目標專項業務工作的經費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出3,426,172.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.97%。主要用于機關及下屬事業單位的養老保險繳費和職業年金支出、退休經費等支出。
9.衛生健康（類）支出1,314,582.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.44%。主要用于機關及下屬事業單位的職工醫療保險、公務員醫療補助支出。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出1,112,732.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.91%。主要用于省對下民族宗教專項資金支出；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,255,721.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用于機關及下屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金和按政策規定向符合條件職工發放的住房補貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為259,416.00元，決算為512,480.26元，完成年初預算的197.55%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，調整預算數為280,000.00元，決算為262,500.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的51.22%，完成調整預算的93.75%；公務用車運行維護費支出年初預算為135,416.00元，決算為135,351.55元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.41%，完成年初預算的99.95%；公務接待費支出年初預算為124,000.00元，決算為114,628.71元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的22.37%，完成年初預算的92.44%，具體是國內接待費支出決算114,628.71元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為259,416.00元，支出決算為512,480.26元，完成年初預算的197.55%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，調整預算數為280,000.00元，決算為262,500.00元，完成調整預算的93.75%；公務用車運行維護費支出年初預算為135,416.00元，決算為135,351.55元，完成年初預算的99.95%；公務接待費支出年初預算為124,000.00元，決算為114,628.71元，完成年初預算的92.44%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是經批準更新購置1輛公務用車，支出公務用車購置費262,500.00元。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加168,035.35元，增長48.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加262,500.00元，增長100.00%；公務用車運行維護費支出決算減少130,219.73元，下降49.03%；公務接待費支出決算增加35,755.08元，增長45.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是經批準更新購置1輛公務用車，支出公務用車購置費262,500.00元。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛1輛。原公務用車購買于2008年3月，品牌為起亞索蘭托越野車，排量3.8L，行駛里程約25 萬公里，該車整體車況下降，動力不足，油耗偏高，長途行車存在安全隱患，經玉溪市公務用車管理領導小組辦公室同意更新1輛七座商務車，品牌型號為上汽大通G90，排量2.0T，購車價格262,500.00元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛，主要用于保障單位執行公務活動、開展基層工作調研等開展專項業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障單位為完成特定工作任務或事業發展目標，開展專項業務工作發生的接待支出，如上級部門到玉溪調研檢查指導工作、各縣（市、區）有關部門匯報往來等所發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年機關運行經費支出3,898,644.94元，比上年增加513,059.42元，增長15.15%，主要原因是資本性支出增加，比如經批準更新購置1輛公務用車。機關運行經費主要用于日常公用經費支出，包含辦公費406,401.68元、印刷費25,579.00元、水費17,159.90元、電費42,945.07元、郵電費30,975.38元、差旅費679,399.78元、會議費51,138.39元、培訓費308,687.70元、公務接待費109,953.71元、專用材料費39,940.78元、委托業務費451,999.10元、工會經費168,253.92元、福利費167,441.90元、公務用車運行維護費135,351.55元、其他交通費用733,016.00元、其他商品和服務支出254,911.08元、辦公設備購置10,190.00元、專用設備購置2,800.00元、公務用車購置262,500.00元。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部資產總額3,314,982.76元，其中，流動資產227,203.46元，固定資產2,850,124.31元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產237,654.99元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少717,603.82元，其中固定資產減少232,349.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值323,470.00元；報廢報損資產86項，賬面原值272,414.87元，實現資產處置收入1,987.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額334,700.00元，其中：政府采購貨物支出334,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2023年度部門決算公開表.pdf
監督索引號53040000421301111
