監督索引號53040000421301000
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委統戰部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯系和團結的人員。
（二）2022年度重點工作任務概述
一是強化政治引領，共同思想基礎進一步夯實。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，依托培訓班、“同心智匯”大講堂、“雙周學習”等平臺開展多種形式的教育活動，通過集中收聽收看、原文學習報告、學習研討交流等形式深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，共同思想政治基礎不斷夯實。
二是提升制度效能，多黨合作事業成效進一步彰顯。認真落實《政黨協商計劃》，牽頭組織開展“三湖保護治理”、“制造業產業發展”調研協商座談會、召開民主黨派調研座談會組織民主黨派代表人士開展重點項目現場觀摩，支持引導民主黨派、工商聯、無黨派人士聚焦“十四五”規劃實施和“三大核心戰略”等中心工作開展課題調研。
三是緊扣工作主線，民族工作成效進一步提升。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，全力推進民族團結進步創建和民族地區高質量發展。承辦全省民族團結進步創建現場推進會，申報國家級民族團結進步示范縣1個，成功創建紅塔區、元江縣兩個省級民族團結進步示范縣（區）和20個示范單位，命名269個市級示范單位和11個教育基地。深入持續推進第四輪民族團結進步示范區建設“十縣百鄉千村萬戶”示范引領工程，向上爭取資金5210萬元，實施了1個示范縣，2個示范鄉、41個示范村（社區）項目建設。牽頭組隊參加云南省第十二屆少數民族傳統體育運動會，共奪得金牌9枚、銀牌20枚、銅牌11枚。
四是樹牢服務理念，民營經濟統戰工作進一步加強。召開民營企業座談會，與玉溪社會主義學院成立年輕一代民營經濟人士健康成長研究中心，進一步強化民營經濟人士理想信念教育。通過部門聯動、以商招商促成企業注冊落地。
五是強化平臺建設，黨外知識分子、無黨派人士和新的社會階層人士統戰工作進一步發展。
六是密切內外關系，港澳臺統戰和僑務工作不斷拓展。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、干部科、民主黨派工作科、新的社會階層人士科（黨外知識分子工作科）、非公有制經濟工作科、港澳臺僑工作科、民族宗教綜合科、民族工作科、宗教事務科、監督檢查科、政策法規科（行政審批科）
下屬全額撥款事業單位2個，分別是：
1.玉溪市民主黨派服務中心
2.玉溪市宗教團體服務中心
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進玉溪市委、農工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學社玉溪市委和玉溪市歸國華僑聯合會會計賬務歸并市委統戰部統一核算。
（二）決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位9個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。分別是：
1.中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民進玉溪市委
6.農工黨玉溪市委
7.致公黨玉溪市委
8.九三學社玉溪市委
9.玉溪市歸國華僑聯合會
10.玉溪市民主黨派服務中心
11.玉溪市宗教團體服務中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年末實有人員編制73人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制2人），事業編制12人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員54人（含行政工勤人員2人），事業人員11人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員37人（離休0人，退休37人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年度收入合計26,338,539.48元。其中：財政撥款收入25,689,428.58元，占總收入的97.54%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入649,110.90元，占總收入的2.46%。與上年相比，收入合計增加1,016,463.22元，增長4.01%。其中：財政撥款收入增加1,172,898.32元，增長4.78%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少156,435.10元，下降19.42%。主要原因是玉溪市創建全國民族團結進步示范市本級經費及特定項目預算比上年增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年度支出合計26,118,015.98元。其中：基本支出20,026,319.52元，占總支出的76.68%；項目支出6,091,696.46元，占總支出的23.32%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,034,735.72元，增長4.13%。其中：基本支出減少1,789,178.57元，下降8.20%；項目支出增加2,823,914.29元，增長86.42%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是玉溪市創建全國民族團結進步示范市本級經費及特定項目預算比上年增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出20,026,319.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,640,734.00元，占基本支出的83.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,385,585.52元，占基本支出的16.91％。基本支出年支出308,097.22元/人，人員經費年支出256,011.29元/人，日常公用經費年支出52,085.93元/人。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出6,091,696.46元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2012304民族工作專項：玉溪市組團參加2022年云南省第十二屆少數民族傳統體育運動會經費支出1,222,700.07元、2021年度玉溪市創建全國民族團結進步示范市本級經費支出246,967.20元、2021年度少數民族學生學歷培養經費支出600,000.00元、2022年度玉溪市創建全國民族團結進步示范市本級經費支出1,049,913.82元。
2.2012399其他民族事務支出：玉溪市參加2021年全省民族傳統體育錦標賽經費支出278,223.56元、 民族團結保障經費支出62,000.00元。
3.2012502一般行政管理事務：2022年中央華僑事務市本級經費支出86,606.18元、2021年度中央華僑事務本級經費支出72,583.35元、省僑聯2022年春節慰問資金支出20,000.00元。
4.2012802一般行政管理事務：民進玉溪市委主委經費支出1,717.00元、民盟玉溪市委主委經費支出50,000.00元、民建玉溪市委主委經費支出1,804.72元、九三學社玉溪市委主委經費支出33,512.00元，民盟玉溪市委開展政治交接主題教育補助經費支出2,034.50元。
5.2013401行政運行：收支專戶公益性崗位補貼經費支出13,470.90元。
6.2013402一般行政管理事務：春節送溫暖專項資金支出114,000.00元、特定項目支出311,892.28元、民盟玉溪市委盟務工作經費支出50,000.00元。
7.2013499其他統戰事務支出：主要用于歸僑僑眷技能培訓、特定項目等支出526,236.50萬元。
8.2013404宗教事務：特定項目支出1,303,675.90元。
9.2139999其他農林水支出：省對下民族宗教專項資金支出30,200.00元。
10.2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出：創建全國文明城市專項經費支出14,158.48元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年度一般公共預算財政撥款支出25,675,270.10元，占本年支出合計的98.30%。與上年相比增加1,128,739.84元，增長4.60%，主要原因是玉溪市創建全國民族團結進步示范市本級經費及特定項目預算比上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出20,034,533.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.03%。主要用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費、公用經費和工作業務經費支出，以及為完成特定的統戰事務、民族事務工作任務或事業發展目標專項業務工作的經費支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出3,192,357.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.43%。主要用于機關及下屬事業單位的養老保險繳費和職業年金支出、離退休經費等支出。
9.衛生健康（類）支出1,145,047.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.46%。主要用于機關及下屬事業單位的職工醫療保險、公務員醫療補助支出。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出30,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于省對下民族宗教專項資金支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,273,132.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.96%。主要用于機關及下屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金和按政策規定向符合條件職工發放的住房補貼。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為260,400.00元，支出決算為344,444.91元，完成年初預算的132.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算265,571.28元，占總支出決算的77.10%；公務接待費支出決算78,873.63元，占總支出決算的22.90%，具體是國內接待費支出決算78,873.63元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為260,400.00元，支出決算為344,444.91元，完成年初預算的132.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為265,571.28元，完成年初預算的196.14%；公務接待費支出決算為78,873.63元，完成年初預算的63.10%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2022年度玉溪市組團參加云南省第十二屆少數民族傳統體育運動會、玉溪市創建全國民族團結進步示范市等重點工作的開展和推進，導致公務用車使用量增大，過路費、燃油費、維修費等相關費用增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加73,729.70元，增長27.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加79,199.07元，增長42.50%；公務接待費支出決算減少5,469.37元，下降6.48%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年度玉溪市組團參加云南省第十二屆少數民族傳統體育運動會、玉溪市創建全國民族團結進步示范市等重點工作的開展和推進，導致公務用車使用量增大，過路費、燃油費、維修費等相關費用增加。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2022年無因公出國（境）人員。
2.購置車輛0輛。2022年無公務用車購置。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障單位執行公務活動、開展基層工作調研等開展專項業務工作所發生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.安排國內公務接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障單位為完成特定工作任務或事業發展目標，開展專項業務工作發生的接待支出，如上級部門到玉溪調研檢查指導工作、各縣（市、區）有關部門匯報往來等所發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2022年機關運行經費支出3,385,585.52元，減少1,895,928.82元，下降35.90%，主要原因是按照過緊日子的要求，厲行節約，工作業務經費逐年壓縮。機關運行經費主要用于日常公用經費支出，包含辦公費321,238.80元、印刷費35,482.00元、水費2,000.00元、電費14,392.00元、郵電費37,649.01元、差旅費355,318.00元、維修（護）費4,980.00元、租賃費2,400.00元、會議費77,887.20元、培訓費332,276.99元、公務接待費77,223.63元、專用材料費32,970.33元、勞務費273,271.04元、委托業務費366,337.55元、工會經費183,715.20元、福利費182,092.70元、公務用車運行維護費135,309.88元、其他交通費用779,786.50元、其他商品和服務支出171,254.69元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部資產總額8,158,830.74元，其中，流動資產682,730.86元，固定資產7,083,979.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產392,120.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,689,185.33元，其中固定資產增加1,522,692.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額74,820.00元，其中：政府采購貨物支出74,820.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
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監督索引號53040000421301111
