監督索引號53040000421300000
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2020年度預算公開
目錄
第一部分 玉溪市委統戰部部門概況
第二部分 玉溪市委統戰部2020年部門預算編制說明
第三部分 玉溪市委統戰部2020年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門財務收入總表
七、部門財務支出總表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表
十一、項目年度績效目標表 (本級)
十二、項目年度績效目標表（對下）
十三、政府采購預算表
十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2020年部門預算編制說明
第一部分 玉溪市委統戰部部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共玉溪市委統戰部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結”等職責，主要工作對象有民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷等12個方面。
（二）機構設置情況
納入2020年度部門預算編報的單位共1個，即獨立核算單位1個，獨立編制機構10個（中共玉溪市委統戰部、僑聯、七個民主黨派及民主黨派服務中心）。2020年度實有人員編制52名，其中：行政編制44人(統戰部17人,僑聯6人，民主黨派機關21人)，工勤編制2人，事業編制6人。2020年在職在編實有行政人員39人，其中：統戰部14人，黨派20人，僑聯5人；行政工勤3人，事業人員6人。退休人員19人（統戰部退休人員16人，僑聯退休人員3人）。
（三）重點工作概述
2020年統戰工作的總體思路是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以貫徹落實全國統戰部長會議、全省統戰部長會議精神為重點，緊扣統戰工作走在全省前列的目標，努力推動全市統一戰線工作邁上新臺階。
第一，強化理論武裝，不斷夯實共同思想政治基礎。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想；過舉辦“同心智匯”大講堂，組織雙周學習，支持各民主黨派和無黨派人士開展“不忘合作初心、繼續攜手前進”主題教育活動，組織開展形式多樣的學習教育和聯誼交友活動，不斷強化理論武裝，引導廣大的統戰對象始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，進一步樹牢“四個意識”、增強“四個自信”、做到“兩個維護”。
第二，深化多黨合作，不斷提升新型政黨制度效能。認真配合做好政黨協商工作，進一步完善知情明政、考察調研、工作聯系、成果反饋等履職保障機制。落實好中共市級領導干部與黨外領導干部聯誼交友制度，引導民主黨派帶頭深入脫貧攻堅主戰場、經濟發展最前沿、社會服務各領域開展調查研究，積極建言獻策、凝聚智慧力量，助力玉溪經濟社會發展。進一步支持民主黨派就市委市政府重大改革舉措和重大決策貫徹執行情況、黨風廉政建設、鄉村振興等開展民主監督。貫徹落實民主黨派工作三個文件精神，進一步完善民主代表人士數據庫；加大民主黨派代表人士培訓力度，指導民主黨派提高組織發展質量，協助民主黨派建立健全規章制度。
第三，深化示范創建，鑄牢中華民族共同體意識。深入抓好《中共玉溪市委 玉溪市人民政府關于玉溪市貫徹<云南省建設我國民族團結進步示范區規劃（2016—2020年）>的實施意見》的貫徹落實，鞏固提升歷年工作成果，持續做好第三輪“十縣百鄉千村萬戶”示范創建工程；做好少數民族特色村鎮、少數民族傳統手工藝品保護與發展工作；積極做好項目申報和實施好省、市少數民族傳統文化傳承保護項目和精品工程項目。深入拓展民族團結進步創建“八進”活動。探索“民族團結+”模式，將民族團結進步創建與其他重點工作結合起來，陣地共建、資源共享、優勢互補、示點共創。廣泛開展形式多樣的宣傳活動，營造更加濃厚的創建氛圍，扎實推動民族團結進步示范市創建工作。
第四，把握工作重點，不斷提高新形勢下宗教工作水平。全面落實中央、省委宗教工作督查的工作要求，運用好“一網兩單”制度，攻堅克難破解宗教領域的熱難點問題，堅持依法管理宗教事務，繼續深化宗教場所“五進”活動，深入開展好和諧寺觀教堂創建活動，加強宗教工作“三支隊伍”建設和宗教界代表人士培養，支持宗教團體加強自身建設，全力以赴維護宗教領域的和諧穩定。
第五，促進“兩個健康”，助力打造良好的營商環境。認真貫徹落實《關于加強和改進新時代黨的民營經濟統戰工作的意見精神》，結合我市實際，出臺具體的措施。配合相關部門抓好非公企業黨建工作，為黨組織開展活動創造條件，不斷鞏固深化聯系指導的“兩新”組織黨組織規范化建設達標創建成果。注重在非公有制經濟組織中發展黨員，發揮黨員企業家的先鋒模范作用。持續深化非公有制經濟人士理想信念教育。建立并落實非公有制經濟人士談心交流制度，組織舉辦年輕一代民營企業家培訓班，提升非公有制經濟代表人士隊伍綜合素質和能力。
第六，堅持分類施策，加強和改進新時代黨外知識分子工作。加強對黨外知識分子政治引導，推進與黨外知識分子談心交流制度化常態化，筑牢共同團結奮斗的思想政治基礎。支持、引導市知聯會、統戰特色智庫圍繞市委、市政府中心工作選好、選準調研課題，深入調查研究，推動調研成果應用。加強黨外知識分子聯誼會建設，推動縣區加快聯誼會組織建設。進一步加強無黨派代表人士隊伍建設，健全無黨派人士數據庫，完善發現代表性人物的工作機制，加大教育培訓和持續培養力度，做好政治安排工作。
第七，加強團結引導，鞏固新的社會階層人士統戰工作成效。強化思想引領，把思想引領與幫助新階人士解決創業發展中的實際困難結合起來，引導他們在服務玉溪全面深化改革、創新社會治理、加快經濟社會發展中實現新作為。支持、引導市新階聯加強領導班子建設，健全工作制度、機制，提升新階聯工作規范化、制度化水平，更好地發揮市新階聯平臺載體作用。學習借鑒先進地區的成功經驗，深入打造實踐創新基地，在活動內容、活動方式、工作方法等方面積極探索創新，推動實踐創新基地工作規范化、常態化、特色化。繼續打造好“玉溪九峰”“新媒體”“云蟻力量”三大品牌。
第八，提高服務水平，做好港澳臺僑工作。進一步做好應邀赴臺交流工作，熱情接待回鄉參訪、探親、旅游的臺胞，大力宣傳我市特色優勢，積極牽線搭橋，加強交流合作，力爭經貿合作取得新進展。積極推動我市富有地方特色的文化藝術團體與海外僑界文化社團開展互訪互動，引導海外僑胞通過各種渠道全面客觀認知玉溪、了解玉溪。深入貫徹落實省委對臺工作領導小組會和全省港澳臺海外統戰工作會議精神，加強與南亞東南亞國家華僑華人的聯系，進一步摸清僑情、增進了解，推動玉溪籍華僑華人成立社團工作，為我市開展港澳臺僑工作搭建更多平臺。大力宣傳中央對臺工作方針政策，結合我市實際，加強與相關部門的協調聯系，推動各項惠臺措施在我市落地生根、開花結果。加強對涉臺涉僑政策、法律法規的宣傳，提高各級各部門及群眾對臺僑工作的了解認識，營造良好的臺僑工作氛圍。認真做好港澳臺僑人士的服務工作。
第九，加強黨外干部隊伍建設，打牢統一戰線持續發展基礎。注重從源頭、從青年中物色人才，拓寬選人視野，統籌考慮體制內和體制外黨外人才的發現培養，及時納入后備名單，形成梯次合理、數量充足的黨外人才庫。加強黨外代表人士的教育培訓工作，采取“送學培訓”和“本級培訓”相結合的方式，選派和安排有發展潛力的黨外代表人士參加鍛煉，提高綜合素質。推薦優秀黨外干部擔任領導職務，推動黨外干部在人大、政府、政協、司法機關、國有企事業單位和社會團體中擔任領導職務，努力做到應配盡配。
第二部分 玉溪市委統戰部2020年部門預算編制說明
一、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位9個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制46人，事業編制6人。在職實有48人，其中： 財政全供養48人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休19人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
二、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1407.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款1407.08萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與2019年部門財務總收入1372.23萬元同比增加34.85萬元，增長2.54%，主要原因在職人員增加，人員經費和日常辦公經費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1407.08萬元，其中:本年收入1407.08萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1407.08萬元（本級財力1407.08萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與2019年部門財政撥款收入1372.23萬元同比增加34.85萬元，增長2.54%，主要原因在職人員增加，人員經費和日常辦公經費增加。
三、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1407.08萬元。財政撥款安排支出 1407.08萬元，其中，基本支出1387.08萬元，與2019年基本支出1343.23萬元同比增加43.85萬元，增長3.26%，主要原因在職人員增加，人員經費和日常辦公經費增加；項目支出20.00萬元，與2019年項目支出29.00萬元同比減少9.00萬元，減少31.03%，主要原因本年度項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出—港澳臺事務—行政運行（2012501）114.67萬元，主要用于市僑聯工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行（2012801）445.80萬元，主要用于市委統戰部7家民主黨派工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—行政運行（2013401）463.31萬元，主要用于市委統戰部行政人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—一般行政管理事務（2013402）20萬元，主要用于春節送溫暖經費等項目經費；
一般公共服務支出—統戰事務—事業運行（2013450）56.08萬元，主要用于市委統戰部事業人員工資福利支出及商品服務支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休（2080501）60.42萬元，主要用于離退休人員生活補助及日常公用支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）83.25萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療（2101101）42.25萬元，主要用于在職行政人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療（2101102）2.71萬元，主要用于在職事業人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助（2101103）32.86萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）81.59萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補貼（2210203）4.14萬元，主要用于在職人員住房補貼。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1387.08萬元，項目支出20.00萬元）。
基本支出1387.08萬元。其中工資福利支出989.42萬元（基本工資204.89萬元、津貼補貼291.08萬元、住房公積金81.59萬元，獎金217.92萬元、績效工資29.76萬元、社會保障性支出164.18萬元）；商品服務支出333.38萬元（辦公費30.74萬元、印刷費4.00萬元、水費0.30萬元、電費0.60萬元、郵電費4.50萬元、差旅費30.77萬元、會議費34.20萬元、培訓費46.60萬元、公務接待費18.50萬元、專用材料費3.50萬元、勞務費20.53萬元、委托業務費27.70萬元、工會經費12.32萬元、福利費12.32萬元、公務用車運行維護費11.47萬元、其他交通費用53.00萬元、其他商品和服務支22.34萬元；對個人和家庭的補助59.28萬元（退休費59.28萬元）；資本性支出5.00萬元（辦公設備購置5.00萬元）。
項目支出20.00萬元，其中:商品和服務支出11.00萬元(委托業務費11.00萬元);其他支出9.00萬元。
四、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為：金額9.00萬元，主要用于特定項目。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
五、政府性基金預算情況說明
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金5.00萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市委統戰部部門2020年“三公”經費安排29.97萬元，其中：公務接待費18.50萬元，與上年對比減少31.42萬元，同比減少62.94%，主要原因我單位嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的規定，確保三公經費零增長。
因公出國（境）費0萬元。與上年對比持平，主要原因無因公出國（境）費用。
公務用車購置及運行維護費支出11.47萬元，其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費11.47萬元。與上年對比減少6.74萬元，同比減少37.01%，主要原因我單位嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的規定，確保三公經費零增長。
（二）基本支出預算增減變化情況及變動原因說明
2020年基本支出預算1387.08萬元，與2019年基本支出預算1343.23增加43.85萬元，增長3.26%，主要是在職人員增加，人員經費和日常辦公經費增加。
（三）項目支出預算增減變化情況及變動原因說明
2020年項目支出預算20.00萬元，與2019年項目支出預算29.00減少9.00萬元，減少31.03%，主要是減少特定項目經費。
八、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程，并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一，一環扣一環，形成封閉運行的預算管理閉環。
（二）機關運行經費安排
2020年機關運行經費安排共338.38萬元，其中：辦公費30.74萬元，差旅費30.77萬元，會議費34.20萬元，培訓費46.60萬元，勞務費20.53萬元，委托業務費27.70萬元，其他交通費用53.00萬元，其他商品和服務支出22.34萬元等。與上年347.86萬元同比減少9.48萬元，減少2.73%。主要因為2020年預算公用經費人均標準同比縮減。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算績效目標情況
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市委統戰部2020年實行績效目標管理項目1個，涉及一般公共預算撥款11.00萬元，項目名稱：2020年春節送溫暖專項經費，一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：慰問人數，指標值=288人；一級指標：產出指標，二級指標：時效指標，三級指標：慰問時間，指標值<=2020年3月；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：慰提升群眾滿意度，指標值>=95%;一級指標：滿意度指標，二級指標：服務對象滿意度指標，三級指標：慰問對象的滿意度，指標值>=95%;一級指標：產出指標，二級指標：質量指標，三級指標：入戶慰問覆蓋率，指標值=100%；特定項目1個，涉及一般公共預算撥款9.00萬元。
項目績效預期達到的效果：近年來，社會階層更加多樣，利益訴求更加多元，境外勢力對我市的滲透工作日益加劇，嚴重影響著全市和諧穩定的大好局面。通過多年的工作，我們進一步加強了與各族各屆人士的交往聯系，建立了一批與黨同心同德的黨外代表人士隊伍，處理了一批影響社會和諧穩定的熱點難點問題，取得了良好的成效。
（五）2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明
2020年統戰工作的總體思路是：市委統戰部緊緊圍繞中共玉溪市委和省委統戰部的安排部署，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央和省、市委關于統一戰線的重大決策部署，著力發揮統一戰線的重要法寶作用，凝心聚力推動發展、協調關系促進和諧、夯實基礎增強力量、抓住重點帶動全局，著力促進了政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系的和諧，為推動玉溪經濟社會發展、維護社會和諧穩定作出了積極貢獻。
1.加強組織領導，健全工作機制，著力落實好中央和省市委的重大決策部署。
2.凝聚思想共識，突出優勢作用，著力推動統一戰線服務大局有更大作為。
3.加強指導幫助，提升合作效能，著力推動多黨合作事業持續健康發展。
4.緊扣團結主題，抓好示范創建，著力做好新形勢下的民族工作。
5.把握工作重點，有效破解難點，加強和改進新形勢下宗教工作。
6.搭建平臺載體，健全工作機制，著力做好黨外知識分子統戰工作。
7.增強發展信心，促進“兩個健康”，著力做好非公有制經濟領域統戰工作。
8.緊扣爭取人心，加強交流交往，著力做好港澳臺海外統戰工作。
9.增強創新意識，拓展工作途徑，著力探索運用網絡開展統戰工作。
第三部分：玉溪市委統戰部2020年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門財務收入總表
七、部門財務支出總表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表
十一、項目年度績效目標表 (本級)
十二、項目年度績效目標表（對下）
十三、政府采購預算表
十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表
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