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中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2021年部門預算及三公經費預算公開
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部
2021年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2021年部門預算編制說明
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
中國共產黨玉溪市委員會統一戰線工作部2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共玉溪市委統戰部作為市委主管統一戰線工作的職能部門，承擔著“促進政黨關系、民族關系、宗教關系、階層關系、海內外同胞關系和諧，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線”等職責，主要工作范圍：民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷；其他需要聯系和團結的人員。
（二）機構設置情況
納入2021年度部門預算編報的單位共1個，即獨立核算單位1個，獨立編制機構11個（中共玉溪市委統戰部、7家民主黨派玉溪市委、市歸國華僑聯合會、民主黨派服務中心、宗教團體服務中心）。
（三）重點工作概述
一是著力鞏固共同思想政治基礎。探索建立思想政治引領工作機制。采取多種方式組織統戰系統廣大黨員干部加強政治理論學習，不斷提高政治眼力、理論功力和工作能力。把學習貫徹黨的十九屆五中全會精神、《中國共產黨統一戰線工作條例》以及黨的創新理論貫穿統一戰線各類教育活動及交流培訓始終，推動黨的創新理論進黨派機關、統戰團體、民營企業、宗教活動場所、少數民族村寨，堅持用黨的創新理論教育人、引導人、鼓舞人、凝聚人，進一步夯實統一戰線團結奮斗的共同思想政治基礎。二是支持各民主黨派加強參政黨建設。加強思想引導，深化政治共識。依托“同心智匯”大講堂、“雙周學習”等平臺開展多種形式的教育活動，繼續加強思想教育引導。強化政黨協商工作，形成長效機制。三是切實維護民族宗教領域和諧穩定。以創建民族團結進步示范市為抓手，深入推進民族團結進步教育、宣傳和創建工作，結合實際拓展“八進”活動，探索“民族團結+”等模式，鑄牢中華民族共同體意識。繼續實施第三輪“十縣百鄉千村萬戶”示范創建工程。四是拓展港澳臺海外統戰工作。加大與我市歸國留學人員聯誼交往力度，加強與出國留學人員及相關海外社會團體聯系。熱情服務在玉臺胞臺屬和歸僑僑眷，積極推進新平縣“海峽兩岸少數民族交流與合作基地”創建工作。做好海聯會換屆工作，扎實推進基層僑聯組織建設。五是加強和改進民營經濟統戰工作，全面提升玉溪市民營經濟統戰工作的能力和水平，為民營經濟發展創造良好營商環境，突出民營經濟人士教育引導工作，抓好民營經濟人士理想信念教育，將年輕一代民營企業家納入“玉溪市興玉企業家培養計劃”。六是創新推進黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。深入開展“不忘合作初心，繼續攜手前進”“弘揚愛國奮斗精神、建功立業新時代”等主題教育活動，筑牢共同團結奮斗的思想政治基礎。支持無黨派人士和黨外知識分子圍繞市委中心工作，深入調查研究，積極建言獻策。深化統戰特色智庫建設。七是加強黨外代表人士隊伍建設。貫徹落實統戰部門聯系黨外干部有關制度規定，完善談心談話、述職匯報等機制。統籌考慮體制內和體制外黨外人才的發現培養，完善黨外代表人士數據庫。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制75人，其中：行政編制63人（含工勤編制4人），事業編制12人。在職實有75人，其中：財政全額保障75人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員按照獨立編制單位劃分，其中：統戰部42人，黨派21人，僑聯3人；事業人員9人。
離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人（統戰部26人、僑聯3人）。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入3646.51萬元，其中：一般公共預算3646.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與2020年部門財務總收入1407.08萬元同比增加2239.43萬元，增長159.15%，主要原因是因機構改革，市委統戰部與市民族宗教事務局合署辦公，市委統戰部、市民族宗教事務局自2021年1月1日期財務預算合并執行。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入3646.51萬元，其中：本年收入3646.51萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3646.51萬元（本級財力3646.51萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與2020年部門財政撥款收入1407.08萬元同比增加2239.43萬元，增長159.15%，主要原因是因機構改革，市委統戰部與市民族宗教事務局合署辦公，市委統戰部、市民族宗教事務局自2021年1月1日期財務預算合并執行。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出3646.51萬元。財政撥款安排支出3646.51萬元，其中：基本支出2285.24萬元，與2020年基本支出1387.08萬元同比增加898.16萬元，增長64.75%，主要原因是因機構改革，市委統戰部與市民族宗教事務局合署辦公，市委統戰部、市民族宗教事務局自2021年1月1日期財務預算合并執行。項目支出1361.27萬元，與2020年項目支出20萬元同比增加1341.27萬元，增長6706.35%，主要原因是因機構改革，市委統戰部與市民族宗教事務局合署辦公，市委統戰部、市民族宗教事務局自2021年1月1日期財務預算合并執行。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出—港澳臺事務—行政運行（2012501）78.04萬元，主要用于市僑聯工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—民主黨派及工商聯事務—行政運行（2012801）461.09萬元，主要用于市委統戰部7家民主黨派工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—行政運行（2013401）1032.87萬元，主要用于市委統戰部行政人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—一般行政管理事務（2013402）30.4萬元，主要用于春節送溫暖經費等項目經費；
一般公共服務支出—統戰事務—宗教事務（2013404）965.6萬元，主要用于民族宗教事務管理等方面的項目支出；
一般公共服務支出—統戰事務—事業運行（2013450）194.84萬元，主要用于市委統戰部事業人員工資福利支出及商品服務支出；
一般公共服務支出—統戰事務—其他統戰事務支出（2013499）65.27萬元，主要用于統戰部門項目支出；
一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項（2012304）300萬元，主要用于開展民族團結進步示范創建工作；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休（2080501）108.95萬元，主要用于離退休人員生活補助及日常公用支出；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）130.92萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳交；
社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）5.95萬元，主要用于職業年金繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療（2101101）70.23萬元，主要用于在職行政人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療（2101102）6.13萬元，主要用于在職事業人員基本醫療保險繳交；
衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助（2101103）51.35萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）138.55萬元，主要用于在職人員住房公積金繳交；
住房保障支出—住房改革支出—住房補貼（2210203）6.32萬元，主要用于在職人員住房補貼。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出2285.24萬元，項目支出1361.27萬元）。
1.按政府預算支出經濟科目說明：
機關工資福利支出1490.66萬元（基本支出1490.66萬元，項目支出0萬元），具體明細：工資獎金津補貼1083.06萬元、社會保障繳費269.05萬元、住房公積金138.54萬元。
機關商品和服務支出795.53萬元（基本支出536.25萬元，項目支出259.27萬元），具體明細：辦公經費274.27萬元、會議費32.2萬元、培訓費64.03萬元、專用材料購置費3萬、委托業務費367.16萬元、公務接待費13.6萬元，公務用車運行維護費13.64萬元、維修（護）費2.2萬元）、其他商品和服務支出25.42萬元。
機關資本性支出（一）14.96萬元（基本支出14.96萬元，項目支出0萬元），具體明細：設備購置14.96萬元。
對事業單位經常性補助135.47萬元（基本支出135.47萬元、項目支出0萬元），具體明細：工資福利支出135.47萬元。
對個人和家庭的補助119.28萬元：（基本支出107.88萬元，項目支出11.4萬元），具體明細：社會福利和救助12.35萬元、離退休費106.93萬元。
轉移性支出1090.6萬元（基本支出0萬元，項目支出1090.6萬元），具體明細：上下級政府間轉移性支出1090.6萬元。
2.按部門預算支出經濟科目說明：
工資福利支出1626.13萬元（基本支出1626.13萬元，項目支出0萬元），具體明細：基本工資368.35萬元、津貼補貼422.07萬元、獎金328.27萬元、績效工資99.59萬元、機關事業單位基本養老保險繳費130.91萬元、職業年金繳費5.95萬元、職工基本醫療保險繳費67.91萬元、公務員醫療補助繳費51.35萬元、其他社會保障繳費13.18萬元、住房公積金138.54萬元。
商品和服務支出795.53元（基本支出536.25萬元，項目支出259.27萬元），具體明細：辦公費43.38萬元、印刷費3.6萬元、咨詢費1萬元、水費0.86萬元、電費1.42萬元、郵電費8.75萬元、物業管理費18.99萬元、差旅費37.5萬元、維修（護）費2.2萬元、租賃費41.61萬元、會議費32.2萬元、培訓費64.03萬元、公務接待費13.6萬元、專用材料費3萬元、勞務費28.44萬元、委托業務費337.72萬元、工會經費18.82萬元、福利費18.82萬元、公務用車運行維護費13.64萬元、其他交通費用80.53萬元、其他商品和服務支出25.42萬元。
對個人和家庭的補助119.28萬元（基本支出107.88萬元，項目支出11.4萬元），具體明細：離休費16.45萬元、退休費90.48萬元、生活補助12.35萬元。
資本性支出14.96萬元（基本支出14.96萬元，項目支出0萬元），具體明細：辦公設備購置14.96萬元。
其他支出1090.6萬元（基本支出0萬元，項目支出1090.6萬元），具體明細：其他支出1090.6萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
玉溪市委統戰部列入市對下專項轉移支付項目資金1090.6萬元。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業發展事項
1.一般公共服務支出—民族事務—民族工作專項（2012304）245萬元，主要用于開展民族團結進步示范創建工作項目支出。
2.一般公共服務支出—統戰事務—宗教事務（2013404）845.6萬元，主要用于民族宗教事務管理及特定項目等方面的項目支出。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額16.46萬元，其中：政府采購貨物預算16.46萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市委統戰部2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計27.24萬元，較上年減少2.73萬元，下降9.11%，主要原因我單位嚴格執行中央八項規定精神和厲行節約反對浪費的規定，確保“三公”經費預算只減不增。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市委統戰部2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。主要原因厲行節約，嚴控“三公”經費開支，無因公出國（境）費用。
（二）公務接待費
玉溪市委統戰部2021年公務接待費預算為13.6萬元，較上年減少4.9萬元，下降26.48%，主要原因是嚴格執行黨政機關國內公務接待管理辦法等有關規定，嚴格控制公務接待范圍和標準，嚴控接待費用。國內公務接待批次為150次，共計接待1360人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市委統戰部2021年公務用車購置及運行維護費為13.64萬元，較上年增加2.17萬元，增長18.92%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費13.64萬元，較上年增加2.17萬元，增長18.92%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。主要原因是因機構改革，市委統戰部與市民族宗教事務局合署辦公，市委統戰部、市民族宗教事務局自2021年1月1日期財務預算合并執行，原市民族宗教事務局的1輛公務用車運行維護費用并入統戰部統一核算。
八、重點項目預算績效目標情況
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債〔2016〕25號）等文件要求，除特定項目外，玉溪市委統戰部2021年重點項目玉溪市創建全國民族團結進步示范市經費245萬元。項目年度績效目標：支持縣區開展民族團結進步創建“進機關、進企業、進鄉鎮、進社區、進學校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進家庭”“八進”活動；開展民族團結進步業務知識培訓、宣傳教育活動；創建一批示范縣、示范鄉村、示范單位和教育基地；支持縣區民族團結進步創建專項工作；推進民族宗教工作法治化、推動民族宗教關系和諧，維護民族團結、宗教和順和社會穩定等重點工作。具體績效目標：一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：爭創示范單位（含機關、學校、鄉鎮、宗教活動場所等），指標值>=100個；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：開展社會面示范創建宣傳次數，指標值>=9次；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：爭創民族團結進步示范縣，指標值>=1個；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：開展“進機關、進企業、進鄉鎮、進社區、進學校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進家庭““八進”活動，指標值>=8類；一級指標：產出指標，二級指標：數量指標，三級指標：爭創縣級民族團結進步教育基地，指標值>=5個；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：推動民族宗教關系和諧發展，指標值=長期；一級指標：效益指標，二級指標：社會效益指標，三級指標：民族宗教領域矛盾糾紛排查調處率，指標值>=80%；一級指標：滿意度指標，二級指標：服務對象滿意度指標，三級指標：服務對象滿意度，指標值>=80%。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體，采取競爭、擇優、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執行、監督的全過程，并實現與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執行、監督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現形式是四個環節緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監控、績效評價實施、評價結果運用的有機統一，一環扣一環，形成封閉運行的預算管理閉環。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市委統戰部2021年機關運行經費安排551.21萬元，與上年338.38萬元同比增加212.83萬元，增長62.9%。主要原因是因機構改革，市委統戰部與市民族宗教事務局合署辦公，市委統戰部、市民族宗教事務局自2021年1月1日期財務預算合并執行。
機關運行經費按部門預算支出經濟科目具體細化為：
商品和服務支出536.25元，具體明細：辦公費38.48萬元、印刷費3.6萬元、咨詢費1萬元、水費0.86萬元、電費1.42萬元、郵電費8.75萬元、物業管理費18.99萬元、差旅費37.5萬元、維修（護）費2.2萬元、租賃費41.61萬元、會議費21.2萬元、培訓費64.03萬元、公務接待費13.6萬元、專用材料費3萬元、勞務費28.44萬元、委托業務費94.35萬元、工會經費18.82萬元、福利費18.82萬元、公務用車運行維護費13.64萬元、其他交通費用80.53萬元、其他商品和服務支出25.42萬元。
資本性支出14.96萬元，具體明細：辦公設備購置14.96萬元。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
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