監(jiān)督索引號53040000421301000
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共玉溪市委統(tǒng)戰(zhàn)部作為市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔著“了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結”等職責，主要工作對象有民主黨派成員；無黨派人士；黨外知識分子；少數民族人士；宗教界人士；非公有制經濟人士；新的社會階層人士；出國和歸國留學人員；香港同胞、澳門同胞；臺灣同胞及其在大陸的親屬；華僑、歸僑及僑眷等12個方面。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1、突出思想引領，著力凝聚共識。
安排各類統(tǒng)戰(zhàn)對象和統(tǒng)戰(zhàn)干部參加、組織開展各類培訓15批694人次，確保機關干部職工金額12類黨外代表人士的全覆蓋，推薦4名黨外干部參加全省黨外縣處級中青年干部培訓班；舉辦統(tǒng)一戰(zhàn)線“同心智匯”大講堂活動5期，參加人數1518人次；組織雙周學習9次。積極支持各民主黨派、無黨派人士開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進”主題教育活動。通過多種形式與統(tǒng)戰(zhàn)各領域對象開展溝通交流，積極宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，引導全市統(tǒng)一戰(zhàn)線廣大成員不斷鞏固共同思想政治基礎。
2、強化制度效能，深化多黨合作事業(yè)。
協(xié)助研究市委制定《2019年度政黨協(xié)商計劃》，組織召開向黨外人士通報2018年度全市黨風廉政建設和反腐敗工作情況會議，協(xié)助市委召開各民主黨派、工商聯(lián)和無黨派人士2018年度調研協(xié)商座談會。支持各民主黨派市委圍繞中心工作廣泛開展調查研究，積極建言獻策，年初“兩會”期間提交人大建議19件、政協(xié)提案135件，其中列為重點督辦提案5件，年內完成調研報告15篇。支持農工黨內蒙古區(qū)委對我市開展脫貧攻堅民主監(jiān)督和7家民主黨派市委對口9個縣區(qū)開展脫貧攻堅民主監(jiān)督工作。推薦1名民主黨派成員擔任市監(jiān)委特約監(jiān)察員。協(xié)助九三學社玉溪市委屆中調整主任委員、農工黨玉溪市委補選委員、民盟玉溪市委配備秘書長。組織各民主黨派市委部分主委、副主委赴內蒙古開展脫貧攻堅民主監(jiān)督學習交流活動。認真配合做好黨派中央、各民主黨派省委到玉溪調研、考察、開展社會服務等的接待服務工作。
3、積極探索創(chuàng)新，著力推動新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
９個縣區(qū)全部成立市新聯(lián)會垂直分會，探索建立各具特色的新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作實踐創(chuàng)新基地21個，實現(xiàn)實踐創(chuàng)新基地縣區(qū)全覆蓋。開展“玉溪九峰”大型戶外公益攀登活動８期2400余名新的社會階層人士參與，在各類媒體平臺發(fā)布宣傳信息300余條，微信分享、轉載量達2萬余條次。發(fā)動市新階聯(lián)新媒體專委會積極參與創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、掃黑除惡等宣傳活動，全年發(fā)布創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、掃黑除惡、征兵、反邪教等公益信息30余條。發(fā)揮新媒體的組織動員能力，挖掘玉溪文化歷史和民俗風情，打造“州城記憶”文創(chuàng)產品。在新平縣花街節(jié)、江川區(qū)安化斗牛節(jié)等地方特色節(jié)日期間，廣泛宣傳推介，服務地方經濟社會發(fā)展。引導新的社會階層人士開展形式多樣的公益活動，打造“云蟻力量”公益品牌，開展活動4期，得到社會廣泛好評。
4、突出工作重點，鞏固和深化民族宗教領域工作。
強力推進民族團結進步示范市創(chuàng)建工作，新平縣爭創(chuàng)全國民族團結進步示范縣工作進入向國家民委申報階段；峨山縣委被表彰為全國民族團結進步模范集體。市級命名了110個示范（單位），全市建成遍布城鄉(xiāng)的224個民族團結進步示點，推薦1名干部受表彰為全國民族團結進步模范個人。深入實施第三輪“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶”示范創(chuàng)建工程，爭取省級資金2560萬元，實施1個示范縣（峨山縣）、21個示范村（特色村）、2個示范社區(qū)項目建設。認真落實省政府十件惠民實事，爭取省級資金135萬元，組織實施11個省級少數民族文化項目；我市《彝山花鼓》節(jié)目在第十一屆全國民運會表演項目中斬獲一等獎。深入推進宗教場所“五進”活動，81個宗教活動場所參與到活動中，國旗、國歌、402個“主旋律”宣傳載體進入全市各大宗教活動場所。全面貫徹落實中央、省委宗教工作督查安排部署，完成中央和省委交辦、反饋的問題37個，宗教領域的和諧穩(wěn)定進一步鞏固。
5、密切內外關系，做實港澳臺及海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
完成12個團組121人赴臺參訪交流任務，全年共接待臺灣地區(qū)30個團組640余人到玉溪參訪交流考察。以云臺會、南博會、參訪交流為契機，吸引臺胞臺商150余人次對我市投資考察，成功簽約1200萬元打造玉溪健康管理服務中心，達成在新平縣設立海峽兩岸少數民族交流與合作基地，并報國家民委待批。協(xié)助臺胞洪文山將4萬元公益金捐贈給市青少年發(fā)展基金會。促成省臺辦邀請臺灣聯(lián)合報系媒體記者到我市澄江縣采訪拍攝，有力宣傳了玉溪優(yōu)美環(huán)境。向省委統(tǒng)戰(zhàn)部爭取專項經費8萬元，對40戶因因病、受災導致生活困難的歸僑僑眷發(fā)放了臨時救助金。向省委統(tǒng)戰(zhàn)部爭取50萬元在元江縣實施甘莊僑鄉(xiāng)文化展覽館建設，澧江街道紅僑社區(qū)僑鄉(xiāng)文化廣場建設兩個僑鄉(xiāng)文化建設項目，在紅塔區(qū)金州社區(qū)、元江縣紅僑社區(qū)打造兩個僑胞之家。甄選6名優(yōu)秀教師外派老撾、緬甸協(xié)助當地開展華文教育工作。
6、強化服務理念，助力非公經濟健康發(fā)展。
推動出臺《玉溪市工商聯(lián)深化改革方案》和《玉溪市促進工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展重點工作責任清單》。向省委推薦4名民營企業(yè)家參加“第五屆云南省非公有制經濟人士優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者”評選表彰，4名民營企業(yè)家獲表彰；推薦15戶民營企業(yè)參加“2019年云南省上規(guī)模民營企業(yè)調研及非公企業(yè)100強評選”活動百強榜單和龍頭企業(yè)評選；推薦4戶企業(yè)參加在緬甸曼德勒舉行“曼德勒國際貿易展暨商務論壇”。組織120名民營企業(yè)家開展民營企業(yè)稅務知識專題講座。協(xié)助召開全市民營企業(yè)家座談會。
7、強化自身建設，打造對黨忠誠讓黨放心的政治機關。
扎實有序推動“不忘初心、牢記使命”主題教育的開展，認真落實機構改革工作任務，積極配合做好市委巡查組對市委統(tǒng)戰(zhàn)部的巡查工作。加強干部職工學習教育，選派7名干部赴中央統(tǒng)戰(zhàn)部培訓中心、北京大學、復旦大學、浙江大學學習培訓；舉辦中心組學習7期，干部職工理論學習6期，主題黨日活動32期。強化干部隊伍建設，從街道選調1名干部到辦公室工作，從縣區(qū)選調1名事業(yè)人員到民主黨派服務中心，工作力量進一步加強。壓實黨風廉政工作責任，認真落實脫貧攻堅政治責任，黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制，做好掃黑除惡專項斗爭、全面深化改革、宣傳思想和精神文明建設、創(chuàng)文等工作；強化網絡信息安全與信息化建設工作，加強綜治維穩(wěn)（平安建設）、反恐防邪、國家安全、信訪保密等各項工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位9個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
行政單位：中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民進玉溪市委、農工黨玉溪市委、致公黨玉溪市委、九三學社玉溪市委、玉溪市歸國華僑聯(lián)合會。
事業(yè)單位：玉溪市民主黨派服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度收入合計1,711.07萬元。其中：財政撥款收入1,484.02萬元，占總收入的86.73%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入227.05萬元，占總收入的13.27%。與上年對比增長了4.95%，主要原因分析2019年有專項業(yè)務經費，項目資金增加。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度支出合計1,652.74萬元。其中：基本支出1,342.01萬元，占總支出的81.20%；項目支出310.73萬元，占總支出的18.80%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增長了6.71%，主要原因分析2019年有專項業(yè)務經費，項目支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,342.01萬元。與上年對比增長了0.15%，主要原因分析：人員增加，人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的75.34%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24.66%。日常年支出27.96萬元/人,人員經費年支出21.06萬元/人，日常公用經費年支出6.90萬元/人。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出310.73萬元。與上年對比增長了48.77%，主要原因分析：2019年有專項業(yè)務經費，項目支出增加。2019年專項業(yè)務經費117.00萬元已全部下達到各縣區(qū)開展專項業(yè)務工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預算財政撥款支出1,370.59萬元,占本年支出合計的82.93%。與上年對比減少了8.04%,主要原因分析日常公用經費支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,092.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.72%。主要用于工資福利支出729.69萬元，其中：基本工資205.06萬元、津貼補貼271.75萬元、獎金202.72萬元、績效工資27.95萬元等；商品和服務支出329.28萬元，其中：辦公費23.74萬元、差旅費49.58萬元、會議費26.45萬元、培訓費34.33萬元、委托業(yè)務費61.49萬元、其他交通費用52.69萬元等。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出136.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.96%。主要用于歸口管理的行政單位離退休56.45萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.41萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.92萬元、其他社會保障和就業(yè)支出2.79萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出61.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.48%。主要用于行政單位醫(yī)療33.59萬元、事業(yè)單位醫(yī)療1.22萬元、公務員醫(yī)療補助26.60萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出79.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.84%。主要用于住房公積金76.01萬元、購房補貼3.98萬元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為68.13萬元，支出決算為13.13萬元，完成預算的19.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為7.39萬元，完成預算的40.58%；公務接待費支出決算為5.73萬元，完成預算的11.48%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因本單位2019年度嚴格控制“三公”經費開支。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少14.21萬元，下降51.99%。其中：因公出國（境）費支出決算減少8.50萬元，下降100.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.53萬元，下降17.12%；公務接待費支出決算減少4.19萬元，下降42.22%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2019年度沒有因公出國（境）費支出，并按規(guī)定嚴格控制“三公”經費開支。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出7.39萬元，占56.33%；公務接待費支出5.73萬元，占43.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無因公出國（境）人員及支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出7.39萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。無公務用車購置。
公務用車運行維護支出7.39萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于公務差旅和公務接待所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5.73萬元。其中：
國內接待費支出5.73萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、縣區(qū)專項調研、匯報往來發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年機關運行經費支出330.89萬元，與上年對比減少了2.27%，主要原因分析：嚴格控制了日常公用經費的開支。部門機關運行經費主要用于辦公費23.74萬元、差旅費49.58萬元、會議費26.45萬元、培訓費34.33萬元、委托業(yè)務費61.45萬元、其他交通費52.69萬元等。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產總額410.40萬元，其中，流動資產153.57萬元，固定資產221.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產35.67萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少98.97萬元，其中;流動資產減少30.71萬元，固定資產減少65.58萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程0萬元，無形資產減少2.68萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物366.86平方米，賬面原值24.54萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產19項，賬面原值10.49萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
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國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
410.40 |
153.57 |
221.16 |
72.35 |
16.85 |
0 |
131.96 |
0 |
0 |
35.67 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額13.22萬元,其中：政府采購貨物支出1.62萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出11.60萬元;授予中小企業(yè)合同金額11.60萬元，占政府采購支出總額的87.75%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
1.預算管理工作開展情況
嚴格按照《玉溪市財政局關于市本級預算部門開展2019年預算資金績效自評的通知》要求，對照目標設定完成情況，認真開展自評工作，單位績效目標設立了產出指標、效益指標和滿意度指標，加強資金管理，提高資金使用效率。
2. 部門整體支出自評結果
部門整體支出自評95分，根據部門實際工作情況來看，2019年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決貫徹落實中央和省、市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的決策部署，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)優(yōu)勢，認真履行職責，廣泛凝聚共識，切實匯聚力量，為促進玉溪經濟社會高質量跨越式發(fā)展、率先在全省全面建成小康社會作出積極貢獻。
3.部門決算中項目支出自評結果。
（1）項目一歸僑僑眷生活困難補助項目績效情況：自評分數：94.00分，等級：優(yōu)。2019年度已支出臨時救助2萬元，2020年繼續(xù)支出慰問金3萬元。堅持精準幫扶，統(tǒng)籌考慮家庭人口狀況、經濟收入來源、親友幫扶能力、造成困難主客觀原因等因素確定臨時救助對象，發(fā)揮資金最大效益。
（2）項目二民進玉溪市委工作經費項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。普廠村委會在農村人居環(huán)境整治工作中竭心盡力，對全村9個村民小組村邊道路兩旁、村內街巷和村民自家庭院進行環(huán)境整治，對部分廁所進行無害化衛(wèi)生改造。
（3）項目三民進玉溪市委工作經費0010項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。普廠村委會在農村人居環(huán)境整治工作中竭心盡力，對全村9個村民小組村邊道路兩旁、村內街巷和村民自家庭院進行環(huán)境整治，對部分廁所進行無害化衛(wèi)生改造。
（4）項目四玉溪市海外聯(lián)誼會銷戶專項資金項目績效情況：根據2019年《中共玉溪市紀委 玉溪市財政局關于2019年盤活預算單位專用賬戶存量資金通知》和關于《申請撥付玉溪市海外聯(lián)誼會銷戶結轉資金》的請示，現(xiàn)申請撥付市委統(tǒng)戰(zhàn)部賬戶繼續(xù)代管此項資金，待玉溪市海外聯(lián)誼會賬戶建立完成后轉入該社會團體使用。
（5）項目五關愛工程—送醫(yī)送藥項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。2019年度支出5萬元，在市內涉僑街道、社區(qū)（村委會）開展送醫(yī)送藥義診活動，發(fā)放常用藥品，為群眾提供近在家門口的優(yōu)質醫(yī)療服務，達到緩解群眾就醫(yī)難、復查難的效果。借助活動提高涉僑群眾的健康保健意識，擴大政策與法律法規(guī)宣傳覆蓋面與滲透力。提高大眾對《僑法》的認知，營造暖僑愛僑護僑的社會氛圍。
（6）項目六九三學社玉溪市委九玉合作工作經費項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。為充分發(fā)揮九三學社人才薈萃、智力密集優(yōu)勢，豐富多黨合作內涵，助力玉溪經濟社會高質量跨越式發(fā)展，按照平等自愿、合作共贏的原則，九三學社云南省委員會將依據自身的人才資源渠道和交流聯(lián)系平臺，在醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)、科技等領域，根據玉溪市經濟社會發(fā)展的相關需求進行合作，助力實現(xiàn)高質量跨越式發(fā)展。玉溪市為九三學社云南省委員會體察民情、了解民意、知情出力、履職盡責創(chuàng)造條件。
（7）項目七農工黨玉溪市委幫助掛包村開展人居環(huán)境整治工程項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。市委監(jiān)督紅坡村委會在資金劃撥后，及時購買垃圾清運車輛并投入運行，市委領導后續(xù)進行實地隨訪監(jiān)督，保障項目落地發(fā)揮效用。根據市政府文件要求，完成專項整治行動，紅坡村村莊生活垃圾有效治理率達80%以上。
（8）項目八2019年九三學社玉溪市委社員學習培訓項目績效情況：自評分數：99.89分，等級：優(yōu)。深入開展主題教育學習活動，通過多種具有針對性、感染力、實效性的活動形式，引導廣大社員堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝聚共識，自覺弘揚愛國奮斗精神，模范踐行社會主義核心價值觀，加強自身建設，提高社員素質，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，不斷鞏固共同思想政治基礎，把個人理想融入國家發(fā)展偉業(yè)，做新時代的奮斗者，為實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標、實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢貢獻智慧和力量,為建國70周年獻上一份滿意的答卷。
（9）項目九2019年民盟盟員學習培訓項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實中共十九大、民盟十二大和中共玉溪市委五屆七次全會精神，以習近平總書記對民主黨派提出的“四個建設”“五種能力”為目標，以傳承民盟優(yōu)良傳統(tǒng)為主線，以開展“弘揚愛國奮斗精神·建功立業(yè)新時代”活動為抓手，加強自身建設，聚焦中心工作履行職能，力做中共玉溪市委的“好參謀、好幫手、好同事”，為實現(xiàn)“玉溪六個走在全省前列”、高質量跨越式發(fā)展獻智出力，以優(yōu)異成績慶祝新中國成立和中國新型政黨制度確立70周年。
（10）項目十春節(jié)送溫暖經費(市本級)項目績效情況：自評分數：100分，等級：優(yōu)。為了密切聯(lián)系群眾，加大對困難歸僑僑眷的幫扶力度，體現(xiàn)黨和政府對廣大歸僑僑眷的關心和愛護，根據省、市相關通知要求，多年來，我市持續(xù)在歸僑僑眷人群中開展春節(jié)送溫暖慰問活動。通過慰問活動，踐行為僑服務宗旨，真心傾聽僑胞訴求，用心體察僑胞冷暖，積極營造愛僑護僑的良好氛圍，真正把黨和政府的關心關懷送到我市廣大僑胞的心坎上。以國內歸僑僑眷為紐帶，鼓勵他們加強同海外親人的聯(lián)系，積極宣傳改革開放以來玉溪建設發(fā)展成就，積極動員海外親人為祖國、為家鄉(xiāng)多作貢獻，達到凝聚人心，匯聚力量的效果。
五、其他重要事項情況說明
我單位2019年7月處置房屋建筑物366.86平方米，賬面原值24.54萬元，因該資產2005年由市政府統(tǒng)一組織，通過集中公開競拍的方式全部出售，不屬于我部資產，相關拍賣費用也未經過我部賬戶，所以導致該資產一直存留在我部賬面上，現(xiàn)與市財政資產管理科對接下賬。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【預算績效管理】
是以“預算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預算管理有機融合的一種預算管理模式。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，強化政府預算為民服務的理念，強調預算支出的責任和效率，要求在預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關注預算資金的產出和結果，要求政府部門不斷改進服務水平和質量，花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。預算績效管理的表現(xiàn)形式是四個環(huán)節(jié)緊密相連，即績效目標管理、績效跟蹤監(jiān)控、績效評價實施、評價結果運用的有機統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運行的預算管理閉環(huán)。
監(jiān)督索引號53040000421301111
